Снят вычет по НДС по недобросовестному поставщику: как быть с декларацией по налогу на прибыль?
Добрый день.
Налоговая инспекция сняла вычеты по НДС, т.к. поставщик оказался "однодневкой". Но из декларации на прибыль я не исключала данные расходы, т.к. фактически они были, документы в поряядке, товар действительно поставлен и передан в производство-(мы производственное предприятие), оборудование изготовлено и продано. Теперь инспекция требует исключить эти расходы из декларации на прибыль. Подскажите как мне поступить правильно, какой ответ предоставить в налоговую.
Налоговая инспекция сняла вычеты по НДС, т.к. поставщик оказался "однодневкой". Но из декларации на прибыль я не исключала данные расходы, т.к. фактически они были, документы в поряядке, товар действительно поставлен и передан в производство-(мы производственное предприятие), оборудование изготовлено и продано. Теперь инспекция требует исключить эти расходы из декларации на прибыль. Подскажите как мне поступить правильно, какой ответ предоставить в налоговую.
Comments
-
Добрый день!
Так если Вы согласились с тем, что поставщик - "однодневка" и сняли вычеты, то логично сделать и следующий шаг - снять расходы.
Они ведь взаимосвязаны...Цитата: Налоговая инспекция сняла вычеты по НДСКаким документом и в ходе какой проверки?Цитата: Теперь инспекция требует исключить эти расходы из декларации на прибыль.В каком документе это требование и в рамках какой проверки?
Успехов! -
Александр Погребс, а правомерно ли с моей стороны будет "отмахнуться" ответом- истечение срока камеральной проверки декларации? Уточненка за 3 квартал 2017г (в связи с исключением вычетов) подана 19.06.2018года. А за 1 квартал 2018года подана 19.09.2018года.
-
Вы не ответили на мои уточняющие вопросы:Цитата: Цитата: Налоговая инспекция сняла вычеты по НДСКаким документом и в ходе какой проверки?Цитата: Теперь инспекция требует исключить эти расходы из декларации на прибыль.В каком документе это требование и в рамках какой проверки?Успехов!
-
Александр Погребс, сняли вычеты мы добровольно. Вызвали на встречу в инспекцию по вопросу изучения финансо-хозяйственной деятельности предприятия, а начали беседу про НДС., т.к. срок камералки отчетности уже вышел, изъяснили по поводу недобросовестного поставщика, мы вышли на этого поставщика и круг его общения, узнали, что у них там действительно что-то "темное" и согласились исключить данные поставки из расчета НДС. Но товар мы действительно получили и израсходовали его в производстве.
А по поводу текущего вопроса- эти расходы в декларации на прибыль- поступило уведомление явиться в инспекцию для дачи пояснений по этому вопросу, письменно представить пояснения или предоставить уточненную декларацию, в которой данные товары будут исключены из состава расходов. -
Цитата: поступило уведомление явиться в инспекцию для дачи пояснений по этому вопросу, письменно представить пояснения или предоставить уточненную декларацию, в которой данные товары будут исключены из состава расходов.Значит, у Вас есть возможность не торопиться и сходить в инспекцию, где пояснить свою позицию:Цитата: Но товар мы действительно получили и израсходовали его в производстве.При этом желательно захватить с собой доказательства того, что товар фактически был и Вы его израсходовали в производстве продукции.
Успехов! -
Александр Погребс, попробуем побороться. Спасибо)))👏
-
Цитата: попробуем побороться.Не забудьте сообщить о результатах этой "борьбы"
Удачи!
